В течение 2018 года администрацией Котельничского района осуществлялись мероприятия по реализации 14 муниципальных программ. По программе «Устойчивое развитие сельских территорий Котельничского района Кировской области» финансирование на 2018 год не предусмотрено. В течении года для исполнения мероприятий было внесено в программы изменений на сумму 79385,29 тыс.рублей. Общий объем финансирования с учетом внесения изменений в программы составил 412466,09 тыс. рублей всех уровней бюджета, фактическое использование денежных средств составило 365410,44 тыс. рублей или 88.6 %.
При анализе выполнения мероприятий муниципальных программ и использованию средств на их реализацию установлено:
1. Все мероприятия муниципальных программ «Развитие образования в Котельничском районе», «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи», « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», « Развитие агропромышленного комплекса», «Развитие строительства и архитектуры», « Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного оборота» выполнены в полном объеме с уровнем использования объема финансирования до 100 %.
2. Мероприятия муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта», «Управление муниципальным имуществом» выполнены с уровнем использования объема финансирования до 98 % в связи с экономией денежных средств при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
3. Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципального управления » выполнены с уровнем финансирования 97,02 % в связи с экономией расходов по заработной плате с начислениями по имеющимся вакансиям и денежных средств при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Мероприятия программы «Развитие транспортной инфраструктуры» выполнены на 91,32 % с связи с финансированием выполнения работ в рамках исполнения контрактов в соответствии с установленными сроками в них сроками окончания выполнения работ в 2019 году. .
4. Мероприятия муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» выполнены с уровнем финансирования 84,51 %. В связи с расторжением контракта по причине отсутствия возможности выполнения всех объемов работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуре при подготовке к работе в осенне-зимний период.
5. Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в Котельничском районе» выполнены на 33,59 % в связи с финансированием выполнения работ в рамках реконструкции зданий, капитального ремонта наружных сетей и благоустройства территории МКУК « Искровский сельский Дом Культуры» в 2018 году при окончании исполнения контрактов в соответствии с установленными в них сроками окончания выполнения работ в 2019 году.
Наименование муниципальной программы |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
|
предусмотренный |
с учетом внесения изменений в программу |
|
уровень |
«Развитие образования в Котельничском районе» |
162 742,81 |
168 649,99 |
167 792,87 |
99,49 |
«Развитие культуры в Котельничском районе» |
10 586,90 |
61 191,56 |
20 552,14 |
33,59 |
«Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи». |
58,00 |
66,09 |
66,09 |
100 |
«Развитие физической культуры и спорта». |
12 390,98 |
13 159,63 |
12 847,20 |
97,63 |
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры». |
3 237,00 |
3 600,22 |
3 042,65 |
84,51 |
«Развитие транспортной инфраструктуры». |
35 543,70 |
38 896,75 |
35 519,46 |
91,32 |
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.». |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
100,0 |
«Управление муниципальным имуществом». |
1 670,50 |
1 618,95 |
1 584,61 |
97,88 |
«Развитие муниципального управления». |
34 550,60 |
42 924,49 |
41 647,37 |
97,02 |
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений». |
49 929,56 |
52 122,04 |
52 121,84 |
100,00 |
«Развитие агропромышленного комплекса». |
21 763,95 |
29 629,39 |
29 629,29 |
100,00 |
«Развитие строительства и архитектуры Котельничского района». |
473,80 |
473,98 |
473,98 |
100,00 |
«Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного оборота». |
120,0 |
120,00 |
119,94 |
99,95 |
«Устойчивое развитие сельских территорий Котельничского района Кировской области» |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ проводилась по основными критериями:
1. Выполнение запланированных мероприятий программы.
2. Уровень финансового обеспечения программы.
В результате проведенного анализа все муниципальные программы при уровне использовании финансовых средств от 84,51 до 100 % признаны эффективными, мероприятия этих программ целесообразны к финансированию.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
«Развитие образования в Котельничском районе» |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
«Развитие культуры в Котельничском районе» |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
«Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи». |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
«Развитие физической культуры и спорта». |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры». |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
«Развитие транспортной инфраструктуры». |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.». |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
«Управление муниципальным имуществом». |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
«Развитие муниципального управления». |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений». |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
«Развитие агропромышленного комплекса». |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
«Развитие строительства и архитектуры Котельничского района». |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
«Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного оборота». |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
Значения целевых показателей программы для оценки ее эффективности определены годом окончания ее реализации.
Заместитель главы администрации,
заведующий отделом экономики
администрации района С.А.Шабалина